Číslo faktúry: 20142062

Identifikácia objednávky: Faktúra za materiál -hasiči

Identifikácia zmluvy: Faktúra za materiál - hasiči

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: FLORIAN, s.r.o

Adresa dodávateľa: Priekopská 26,03608 Martin

IČO dodávateľa: 36427969

Predmet faktúry: Faktúra za materiál - hasiči

Fakturovaná suma: 701.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.10.2014

Dátum doručenia: 06.10.2014

Datum zverejnenia: 08.10.2014