Číslo faktúry: 112014

Identifikácia objednávky: Faktúra za opravu oplotenia- cintorín

Identifikácia zmluvy: Faktúra za opravu oplotenia - cintorín

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Ondrej Šimšaj, Servis Hotel

Adresa dodávateľa: 059 60 Tatranská Lomnica

IČO dodávateľa: 37112384

Predmet faktúry: Faktúra za opravu oplotenia - cintorín

Fakturovaná suma: 688.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.10.2014

Dátum doručenia: 08.10.2014

Datum zverejnenia: 09.10.2014