Číslo faktúry: 18062015

Identifikácia objednávky: Faktúra za kvetiny

Identifikácia zmluvy: Faktúra za kvetiny

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Milan REMIAŠ - REMI

Adresa dodávateľa: Jilemnického 421, 059 52 Veľká Lomnica

IČO dodávateľa: 40127575

Predmet faktúry: Faktúra za kvetiny

Fakturovaná suma: 64.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.06.2015

Dátum doručenia: 26.06.2015

Datum zverejnenia: 02.07.2015