Číslo faktúry: 122016

Identifikácia objednávky: Faktúra za materiál- lezecká stena

Identifikácia zmluvy: Faktúra za materiál - lezecká stena

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Ing. Karol Kováč

Adresa dodávateľa: Hlavná 263, 951 93 Topoľčianky

IČO dodávateľa: 41724771

Predmet faktúry: Faktúra za materiál - lezecká stena

Fakturovaná suma: 1064.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.06.2016

Dátum doručenia: 14.06.2016

Datum zverejnenia: 27.06.2016