Číslo faktúry: 141132

Identifikácia objednávky: Faktúra za materiál MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za materiál MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: OROS Košice

Adresa dodávateľa: Kukučinova 23, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 36190381

Predmet faktúry: Faktúra za materiál MŠ

Fakturovaná suma: 318.04 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.09.2016

Dátum doručenia: 22.09.2016

Datum zverejnenia: 30.09.2016