Číslo faktúry: 11922816

Identifikácia objednávky: Faktúra za gumy na multikar

Identifikácia zmluvy: Faktúra za gumy na multikar

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: SEGAT a.s.

Adresa dodávateľa: Železničná 1097/35, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31663991

Predmet faktúry: Faktúra za gumy na multikar

Fakturovaná suma: 420.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.11.2016

Dátum doručenia: 03.11.2016

Datum zverejnenia: 14.11.2016