Číslo faktúry: 170100106

Identifikácia objednávky: Faktúra za materiál MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za materiál MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: CORA Gastro

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: Faktúra za materiál MŠ

Fakturovaná suma: 245.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.03.2017

Dátum doručenia: 08.02.2017

Datum zverejnenia: 10.03.2017