Číslo faktúry: 016519

Identifikácia objednávky: Faktúra za školské pomôcky MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za školské pomôcky MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad, s.r.o

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: Faktúra za školské pomôcky MŠ

Fakturovaná suma: 70.43 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.02.2019

Dátum doručenia: 07.02.2019

Datum zverejnenia: 13.02.2019