Číslo faktúry: 1051900262

Identifikácia objednávky: Faktúra za posyp inertným materiálom

Identifikácia zmluvy: Faktúra za posyp inertným materiálom

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Brantner, s.r.o

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za posyp inertným materiálom

Fakturovaná suma: 258.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.02.2019

Dátum doručenia: 25.02.2019

Datum zverejnenia: 28.02.2019