Číslo faktúry: 068819

Identifikácia objednávky: Faktúra za školský materiál

Identifikácia zmluvy: Faktúra za školský materiál

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad, s.r.o

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: Faktúra za školský materiál

Fakturovaná suma: 131.35 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.05.2019

Dátum doručenia: 27.05.2019

Datum zverejnenia: 06.06.2019