Číslo faktúry: 1051901867

Identifikácia objednávky: Faktúra za vývoz KO 6/2019

Identifikácia zmluvy: Faktúra za vývoz KO 6/2019

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za vývoz KO 6/2019

Fakturovaná suma: 2228.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.07.2019

Dátum doručenia: 15.07.2019

Datum zverejnenia: 01.08.2019