Číslo faktúry: 2028421

Identifikácia objednávky: Faktúra za prenájom rohoží MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za prenájom rohoží MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o

Adresa dodávateľa: Orešianska ul. č.3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 03598127

Predmet faktúry: Faktúra za prenájom rohoží MŠ

Fakturovaná suma: 18.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.02.2020

Dátum doručenia: 27.02.2020

Datum zverejnenia: 12.03.2020