Číslo faktúry: 2056061

Identifikácia objednávky: Faktúra za prenájom rohoží MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za prenájom rohoží MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Faktúra za prenájom rohoží MŠ

Fakturovaná suma: 11.11 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.05.2020

Dátum doručenia: 22.05.2020

Datum zverejnenia: 08.06.2020