Číslo faktúry: 200100697

Identifikácia objednávky: Faktúra za nákup materiálu MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za nákup materiálu MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: CORA GASTRO s.r.o

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: Faktúra za nákup materiálu MŠ

Fakturovaná suma: 101.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.06.2020

Dátum doručenia: 03.06.2020

Datum zverejnenia: 08.06.2020