Číslo faktúry: 1052003619

Identifikácia objednávky: Faktúra za vývoz KO 9/2020

Identifikácia zmluvy: Faktúra za vývoz KO 9/2020

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za vývoz KO 9/2020

Fakturovaná suma: 3246.48 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.10.2020

Dátum doručenia: 19.10.2020

Datum zverejnenia: 04.11.2020