Číslo faktúry: 2118744

Identifikácia objednávky: Faktúra za prenájom rohoží

Identifikácia zmluvy: Faktúra za prenájom rohoží

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Lindstrom s.r.o

Adresa dodávateľa: Orešianska uliča 3, 917 71 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Faktúra za prenájom rohoží

Fakturovaná suma: 34.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.12.2020

Dátum doručenia: 03.12.2020

Datum zverejnenia: 09.12.2020