Číslo faktúry: 1052005070

Identifikácia objednávky: Faktúra za vývoz KO 12/2020

Identifikácia zmluvy: Faktúra za vývoz KO 12/2020

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Brantner s.r.o

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za vývoz KO 12/2020

Fakturovaná suma: 2808.09 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.01.2021

Dátum doručenia: 18.01.2021

Datum zverejnenia: 26.01.2021