Číslo faktúry: 2136964

Identifikácia objednávky: Faktúra za prenájom rohoží MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za prenájom rohoží MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Lindstrom s.r.o

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Faktúra za prenájom rohoží MŠ

Fakturovaná suma: 17.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.02.2021

Dátum doručenia: 05.02.2021

Datum zverejnenia: 16.02.2021