Číslo faktúry: 1052100623

Identifikácia objednávky: Faktúra za vývoz KO 2/2021

Identifikácia zmluvy: Faktúra za vývoz KO 2/2021

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Brantner s.r.o

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za vývoz KO 2/2021

Fakturovaná suma: 2542.62 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.03.2021

Dátum doručenia: 17.03.2021

Datum zverejnenia: 24.03.2021