Číslo faktúry: 2146829

Identifikácia objednávky: Faktúra za prenájom rohoží

Identifikácia zmluvy: Faktúra za prenájom rohoží

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Lindstrom s.r.o

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Faktúra za prenájom rohoží

Fakturovaná suma: 34.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.03.2021

Dátum doručenia: 05.03.2021

Datum zverejnenia: 13.04.2021