Číslo faktúry: 1052101089

Identifikácia objednávky: Faktúra za vývoz KO 3/2021

Identifikácia zmluvy: Faktúra za vývoz KO 3/2021

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Brantner s.r.o

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za vývoz KO 3/2021

Fakturovaná suma: 3288.77 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.04.2021

Dátum doručenia: 20.04.2021

Datum zverejnenia: 04.05.2021