Číslo faktúry: 21139

Identifikácia objednávky: Faktúra za komp. toner

Identifikácia zmluvy: Faktúra za komp. toner

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: ADCOMP. s.r.o

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika č.9, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 45845905

Predmet faktúry: Faktúra za komp. toner

Fakturovaná suma: 21.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.04.2021

Dátum doručenia: 26.04.2021

Datum zverejnenia: 04.05.2021