Číslo faktúry: 21117

Identifikácia objednávky: Faktúra za tonery

Identifikácia zmluvy: Faktúra za tonery

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: ADCOMP. s.r.o

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika č.9, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 46923748

Predmet faktúry: Faktúra za tonery

Fakturovaná suma: 101.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.06.2021

Dátum doručenia: 08.06.2021

Datum zverejnenia: 23.06.2021