Číslo faktúry: 2190213

Identifikácia objednávky: Faktúra za prenájom rohoží MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za prenájom rohoží MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Lindstrom s.r.o

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Faktúra za prenájom rohoží MŠ

Fakturovaná suma: 4.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.07.2021

Dátum doručenia: 22.07.2021

Datum zverejnenia: 27.08.2021