Číslo faktúry: 10210217

Identifikácia objednávky: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: COOP Jednota

Adresa dodávateľa: Nám.sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ

Fakturovaná suma: 188.42 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.08.2021

Dátum doručenia: 16.08.2021

Datum zverejnenia: 27.08.2021