Číslo faktúry: 105210400

Identifikácia objednávky: Faktúra za vývoz VOK 92021

Identifikácia zmluvy: Faktúra za vývoz VOK 9/2021

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Brantner s.r.o

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za vývoz VOK 9/2021

Fakturovaná suma: 3332.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.10.2021

Dátum doručenia: 18.10.2021

Datum zverejnenia: 02.11.2021