Číslo faktúry: 2243486
Identifikácia objednávky: Faktúra za prenájom rohoží MŠ
Identifikácia zmluvy: Faktúra za prenájom rohoží MŠ
Názov odberateľa: Obec Nová Lesná
Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná
IČO odberateľa: 00326445
Názov dodávateľa: Lindstrom s.r.o
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Faktúra za prenájom rohoží MŠ
Fakturovaná suma: 17.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.01.2022
Dátum doručenia: 10.01.2022
Datum zverejnenia: 24.01.2022