Číslo faktúry: 202205030

Identifikácia objednávky: Faktúra za školské pomôcky MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za školské pomôcky MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: UNIKOR trade s.r.o

Adresa dodávateľa: Hlavná 304/9, 034 91 Ľubochňa

IČO dodávateľa: 52391990

Predmet faktúry: Faktúra za školské pomôcky MŠ

Fakturovaná suma: 271.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.05.2022

Dátum doručenia: 25.05.2022

Datum zverejnenia: 25.05.2022