Číslo faktúry: 2289762

Identifikácia objednávky: Faktúra za prenájom rohoží MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za prenájom rohoží MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Lindstrom s.r.o

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 03598127

Predmet faktúry: Faktúra za prenájom rohoží MŠ

Fakturovaná suma: 20.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.05.2022

Dátum doručenia: 26.05.2022

Datum zverejnenia: 26.05.2022