Číslo faktúry: 2299799

Identifikácia objednávky: FA za výmenu rohože MŠ

Identifikácia zmluvy: FA za výmenu rohože MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Lindstrom s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: FA za výmenu rohože MŠ

Fakturovaná suma: 20.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.06.2022

Dátum doručenia: 23.06.2022

Datum zverejnenia: 23.06.2022