Číslo faktúry: 22062022

Identifikácia objednávky: Faktúra za finančné prostriedky pre žiakov ZŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za finančné prostriedky pre žiakov ZŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Dolný Smokovec

Adresa dodávateľa: Dolný Smokovec č. 21, 059 81

IČO dodávateľa: 36165051

Predmet faktúry: Faktúra za finančné prostriedky pre žiakov ZŠ

Fakturovaná suma: 897.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.06.2022

Dátum doručenia: 28.09.2022

Datum zverejnenia: 28.09.2022