Číslo faktúry: 2336926

Identifikácia objednávky: Faktúra za prenájom rohoží

Identifikácia zmluvy: Faktúra za prenájom rohoží

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Lindstrom s.r.o

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Faktúra za prenájom rohoží

Fakturovaná suma: 39.74 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.10.2022

Dátum doručenia: 14.10.2022

Datum zverejnenia: 14.10.2022