Číslo faktúry: 113/2022

Identifikácia objednávky: Faktúra za čistiacu sadu PC

Identifikácia zmluvy: Faktúra za čistiacu sadu PC

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Mgr. Peter Moško

Adresa dodávateľa: Pisecká 9, 990 01 Veľký Krtíš

IČO dodávateľa: 41284933

Predmet faktúry: Faktúra za čistiacu sadu PC

Fakturovaná suma: 42.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.10.2022

Dátum doručenia: 25.10.2022

Datum zverejnenia: 25.10.2022