Číslo faktúry: 2206600723

Identifikácia objednávky: Faktúra za kanalizačné rúry

Identifikácia zmluvy: Faktúra za kanalizačné rúry

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Aquaterm, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 44204451

Predmet faktúry: Faktúra za kanalizačné rúry

Fakturovaná suma: 1587.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2022

Dátum doručenia: 28.10.2022

Datum zverejnenia: 28.10.2022