Číslo faktúry: 220101516

Identifikácia objednávky: Faktúra za materiál do ŠJ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za materiál do ŠJ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: CORA GASTRO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: Faktúra za materiál do ŠJ

Fakturovaná suma: 157.53 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.11.2022

Dátum doručenia: 02.11.2022

Datum zverejnenia: 02.11.2022