Číslo faktúry: 22100263

Identifikácia objednávky: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ

Fakturovaná suma: 234.07 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.11.2022

Dátum doručenia: 04.11.2022

Datum zverejnenia: 04.11.2022