Číslo faktúry: 23011

Identifikácia objednávky: Faktúra za Lenovo V14

Identifikácia zmluvy: Faktúra za Lenovo V14

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: ADCOMP SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 46923748

Predmet faktúry: Faktúra za Lenovo V14

Fakturovaná suma: 651.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.01.2023

Dátum doručenia: 26.01.2023

Datum zverejnenia: 26.01.2023