Číslo faktúry: 2385311

Identifikácia objednávky: Faktúra za prenájom rohoží MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za prenájom rohoží MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Faktúra za prenájom rohoží MŠ

Fakturovaná suma: 24.41 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.03.2023

Dátum doručenia: 03.03.2023

Datum zverejnenia: 03.03.2023