Číslo faktúry: 2300025

Identifikácia objednávky: Faktúra za piesok pre MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za piesok pre MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Eurokred, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slov. Odboja 5715, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 46963413

Predmet faktúry: Faktúra za piesok pre MŠ

Fakturovaná suma: 164.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2023

Dátum doručenia: 11.04.2023

Datum zverejnenia: 11.04.2023