Číslo faktúry: 1552301271

Identifikácia objednávky: Faktúra za vývoz VOK 03/2023

Identifikácia zmluvy: Faktúra za vývoz VOK 03/2023

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Brantner s.r.o

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za vývoz VOK 03/2023

Fakturovaná suma: 5053.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.04.2023

Dátum doručenia: 18.04.2023

Datum zverejnenia: 18.04.2023