Číslo faktúry: 213912

Identifikácia objednávky: Faktúra za školské pomôcky MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za školské pomôcky- MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: PAPYRUS s.r.o

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: Faktúra za školské pomôcky - MŠ

Fakturovaná suma: 32.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.12.2012

Dátum doručenia: 11.12.2012

Datum zverejnenia: 17.12.2012