Číslo faktúry: 230108015

Identifikácia objednávky: Faktúra za kopirku MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za kopírku MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: AZOR s.r.o

Adresa dodávateľa: Scherfelova 38, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678769

Predmet faktúry: Faktúra za kopírku MŠ

Fakturovaná suma: 554.17 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.08.2013

Dátum doručenia: 14.08.2013

Datum zverejnenia: 20.08.2013