Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2020 | Faktúra za paušál 2536658943 |
3.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko a.s. | 19.01.2020 | 27.01.2020 |
| 06.02.2020 | Faktúra za členský príspevok RZTPO 20200016 |
213.25 € s DPH | Obec Nová Lesná | Regionálne združenie tatranských a podtat.obcí | 23.01.2020 | 27.01.2020 |
| 06.02.2020 | Faktúra za priemyselnú soľ 20003 |
21.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Kožbyt s.r.o | 17.01.2020 | 28.01.2020 |
| 06.02.2020 | Faktúra za autorské práva Soza 2201102197 |
24.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SOZA pre práva k hudobným dielam | 27.01.2020 | 29.01.2020 |
| 06.02.2020 | Faktúra za autorské práva Soza 2201102196 |
20.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | SOZA pre práva k hudobným dielam | 27.01.2020 | 29.01.2020 |
| 17.01.2020 | Faktúra za mesačný paušál 0030366702 |
3.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko, a.s. | 24.12.2019 | 02.01.2020 |
| 17.01.2020 | Faktúra za pripojenie do siete 0126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | ANTIK s.r.o | 31.12.2019 | 07.01.2020 |
| 17.01.2020 | Faktúra za PZS 20193040 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pracovná zdravotná služba s.r.o | 31.12.2019 | 13.01.2020 |
| 17.01.2020 | Faktúra za telekomunikačné služby 8249587613 |
80.56 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2019 | 10.01.2020 |
| 17.01.2020 | Faktúra za elektrinu 2290231303 |
363.18 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 08.01.2020 | 15.01.2020 |
| 17.01.2020 | Faktúra za odber elektriny OU 2290157214 |
123.92 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 08.01.2020 | 15.01.2020 |
| 17.01.2020 | Faktúra za odber elektriny OU 2290110296 |
309.88 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 08.01.2020 | 15.01.2020 |
| 07.01.2020 | Faktúra za potraviny MŠ 10190378 |
267.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 20.12.2019 | 30.12.2019 |
| 07.01.2020 | Faktúra za telekomunikačné služby 8248789468 |
40.48 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.12.2019 | 30.12.2019 |
| 07.01.2020 | Faktúra za nákup na poukážky 40190144 |
24.34 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 23.12.2019 | 30.12.2019 |
Zobrazených 2086 - 2100 z celkových 5662.
« Predchádzajúca 1 2 … 136 137 138 139 140 141 142 143 144 … 377 378 Nasledujúca »
