Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2019 | Faktúra za konferenciu kontrolórov 05071119 |
185.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | RVC Martin | 01.10.2019 | 02.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za odber plynu OU 8697064813 |
1381.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s | 01.10.2019 | 03.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za odber plynu OU 8697064729 |
265.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s | 01.10.2019 | 03.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za odber plynu MŠ 8697064728 |
182.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s | 01.10.2019 | 03.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za odber plynu knižnica 8697064733 |
93.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s | 01.10.2019 | 03.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za služby SMS systém 419260 |
445.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | eGov Systems spol. s.r.o | 02.10.2019 | 03.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za pripojenie do siete 0126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | ANTIK s.r.o | 01.10.2019 | 04.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za Verejnú správu SR 5919027163 |
165.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Poradca s.r.o | 25.09.2019 | 07.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za systémovú podporu Urbis 20193412 |
150.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MADE spol. s.r.o | 01.10.2019 | 07.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za telekomunikačné služby 8242938172 |
67.13 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 30.09.2019 | 09.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za technika BOZP a PO 2019304 |
90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Martin Majerčák | 01.10.2019 | 09.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za právne služby 9.-10./2019 42102019 |
600.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | JUDr.Dachová & JUDr.Budzíková, s.r.o | 04.10.2019 | 09.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za školenie RVC 15102019 |
15.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | RVC Štrba | 01.10.2019 | 11.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za školenie RVC 17102019 |
40.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | RVC Štrba | 01.10.2019 | 11.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za nákup na poukážky 40190110 |
48.68 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 08.10.2019 | 11.10.2019 |
Zobrazených 2236 - 2250 z celkových 5662.
« Predchádzajúca 1 2 … 146 147 148 149 150 151 152 153 154 … 377 378 Nasledujúca »
