Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2019 | Faktúra za publikáciu účtovníčka 400822019 |
58.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ajfa+avis s.r.o | 02.01.2019 | 04.01.2019 |
| 31.01.2019 | Faktúra za doménu novalesna.sk 190067 |
117.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 04.01.2019 | 07.01.2019 |
| 31.01.2019 | Faktúra za servis programu ŠJ 1901000021 |
39.24 € s DPH | Obec Nová Lesná | SOFT-GL s.r.o | 03.01.2019 | 07.01.2019 |
| 31.01.2019 | Faktúra za právne služby 1/2019 02012019 |
200.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | JUDr. Dachová Marta s.ro | 04.01.2019 | 07.01.2019 |
| 31.01.2019 | Faktúra za služby SMS 419027 |
376.68 € s DPH | Obec Nová Lesná | eGov Systems s.r.o | 03.01.2019 | 09.01.2019 |
| 31.01.2019 | Faktúra za poistné auto AVIA 6819236393 |
130.04 € s DPH | Obec Nová Lesná | Komunálna poisťovňa a.s. | 28.12.2018 | 11.01.2019 |
| 31.01.2019 | Faktúra za priemyselnú soľ 19001 |
28.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | Kožbyt s.r.o | 07.01.2019 | 10.01.2019 |
| 31.01.2019 | Faktúra za skupinové úrazové poistenie 2400316609 |
521.38 € s DPH | Obec Nová Lesná | Generali Poisťovňa,a.s. | 28.12.2018 | 11.01.2019 |
| 31.01.2019 | Faktúra za odber plynu OÚ 8696831524 |
1381.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 11.01.2019 | 16.01.2019 |
| 31.01.2019 | Faktúra za odber plynu OÚ 8696831430 |
550.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 11.01.2019 | 16.01.2019 |
| 31.01.2019 | Faktúra za odber plynu -MŠ 8696831429 |
377.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 11.01.2019 | 16.01.2019 |
| 31.01.2019 | Faktúra za obecné kalendáre 2019 190100041 |
1176.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tlačiareň Kubík s.r.o | 16.01.2019 | 17.01.2019 |
| 31.01.2019 | Faktúra za pracovné náradie 201901009 |
72.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ľubomír Ilavský CATCHKEY | 14.01.2019 | 17.01.2019 |
| 31.01.2019 | Faktúra za školenie RVC 24012019 |
30.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | RVC -ZO | 22.01.2019 | 22.01.2019 |
| 31.01.2019 | Faktúra za siete orange 0030366702 |
3.59 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko a.s. | 23.01.2019 | 28.01.2019 |
Zobrazených 2641 - 2655 z celkových 5662.
« Predchádzajúca 1 2 … 173 174 175 176 177 178 179 180 181 … 377 378 Nasledujúca »
