Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2022 | Faktúra za FW 11/2022 220211 |
90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o. | 30.11.2022 | 01.12.2022 |
| 01.12.2022 | Faktúra za FW 11/2022 MŠ 220215 |
40.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o. | 30.11.2022 | 01.12.2022 |
| 01.12.2022 | Faktúra za prenájom zariad. Ricoh 220216 |
55.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o. | 30.11.2022 | 01.12.2022 |
| 01.12.2022 | Faktúra za servis traktora Solis 221152 |
429.52 € s DPH | Obec Nová Lesná | AGRO-SPIŠ s.r.o. | 24.11.2022 | 01.12.2022 |
| 01.12.2022 | Faktúra za koncert 02112022 |
200.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Človek a umenie | 27.11.2022 | 01.12.2022 |
| 01.12.2022 | Faktúra za Microsoft Office 2021 220220 |
240.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o. | 30.11.2022 | 01.12.2022 |
| 01.12.2022 | Faktúra za Microsoft Office 2021 MŠ 220219 |
120.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o. | 30.11.2022 | 01.12.2022 |
| 01.12.2022 | Faktúra za ESET ročný prístup 220226 |
698.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o. | 30.11.2022 | 01.12.2022 |
| 28.11.2022 | Faktúra za telekomunikačné služby 0030366702 |
1.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko, a.s. | 24.11.2022 | 28.11.2022 |
| 24.11.2022 | Faktúra za opravu verejného osvetlenia 9112022 |
648.68 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ľubomír Kiška KELMONT | 15.11.2022 | 23.11.2022 |
| 24.11.2022 | Faktúra za školenie 20225612 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MADE spol. s r.o. | 22.11.2022 | 23.11.2022 |
| 24.11.2022 | Faktúra za posypový materiál 22045 |
43.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | Kožbyt, spol. s r.o. | 24.11.2022 | 24.11.2022 |
| 22.11.2022 | Faktúra za potraviny ŠJ 2210137516 |
46.67 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lunys, s.r.o. | 15.11.2022 | 21.11.2022 |
| 22.11.2022 | Faktúra za prac. listy a hry MŠ 202218826 |
88.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 15.11.2022 | 21.11.2022 |
| 22.11.2022 | Faktúra za telekomunikačné služby 8316970397 |
38.65 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.11.2022 | 21.11.2022 |
Zobrazených 286 - 300 z celkových 5662.
« Predchádzajúca 1 2 … 16 17 18 19 20 21 22 23 24 … 377 378 Nasledujúca »
