Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2012 | Faktúra za operátora GTS Slovakia 4212019538 |
17.15 € s DPH | Obec Nová Lesná | GTS Slovakia, a.s. | 07.09.2012 | 10.09.2012 |
| 03.09.2012 | Faktúra za orange - paušál 0030366702 |
3.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko a.s. | 23.08.2012 | 27.08.2012 |
| 22.08.2012 | Faktúra za odber vody- cintorín 412215962 |
15.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Veolia a.s., Poprad | 20.08.2012 | 22.08.2012 |
| 22.08.2012 | Faktúra za odber vody 304 412215966 |
7.34 € s DPH | Obec Nová Lesná | Veolia a.s., Poprad | 20.08.2012 | 22.08.2012 |
| 22.08.2012 | Faktúra za odber vody- OÚ 412215959 |
887.09 € s DPH | Obec Nová Lesná | Veolia a.s., Poprad | 20.08.2012 | 22.08.2012 |
| 22.08.2012 | Faktúra za odber vody - MŠ 412215973 |
24.52 € s DPH | Obec Nová Lesná | Veolia a.s., Poprad | 20.08.2012 | 22.08.2012 |
| 22.08.2012 | Faktúra za detské ihrisko N.Lesná 1082012 |
4995.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Clariss, s.r.o | 13.08.2012 | 15.08.2012 |
| 22.08.2012 | Faktúra za dlážkovú krytinu- MŠ 188082012 |
459.18 € s DPH | Obec Nová Lesná | Interiér Tatry, s.r.o | 16.08.2012 | 20.08.2012 |
| 22.08.2012 | Faktúra za školské potreby MŠ 121311599 |
49.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Stiefel Eurocart, s.r.o | 07.08.2012 | 22.08.2012 |
| 14.08.2012 | Faktúra za nákup na poukážky 40120088 |
22.54 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 08.08.2012 | 13.08.2012 |
| 14.08.2012 | Faktúra za odvoz KO 7/2012 1051201474 |
2022.79 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o. Poprad | 09.08.2012 | 14.08.2012 |
| 10.08.2012 | Faktúra za dodávku potravín - MŠ 10120284 |
122.02 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 08.08.2012 | 10.08.2012 |
| 10.08.2012 | Faktúra za dodávku potravín - MŠ 10120285 |
219.30 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 08.08.2012 | 10.08.2012 |
| 09.08.2012 | Faktúra za materiál - OU 2012277 |
40.76 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pulzar s.r.o | 08.08.2012 | 08.08.2012 |
| 09.08.2012 | Faktúra za služby siete 9741024449 |
53.77 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak telecom, a.s. | 03.08.2012 | 08.08.2012 |
Zobrazených 5416 - 5430 z celkových 5662.
« Predchádzajúca 1 2 … 358 359 360 361 362 363 364 365 366 … 377 378 Nasledujúca »
