Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 7292639544 |
288.83 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.11.2021 | 11.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290157214 |
150.74 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.11.2021 | 11.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290231303 |
144.42 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.11.2021 | 11.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290137360 |
280.32 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.11.2021 | 11.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za prenájom rohoží 2225282 |
34.85 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom s.r.o | 10.11.2021 | 11.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za prenájom rohoží MŠ 2225283 |
17.92 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom s.r.o | 10.11.2021 | 11.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za kancelárske potreby 138121 |
59.15 € s DPH | Obec Nová Lesná | PAPYRUS s.r.o | 12.11.2021 | 12.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za zabezpečenie činnosti 2111053 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NAJ, s.r.o | 08.11.2021 | 12.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za biologický odpad - tráva 20211062 |
1252.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | FINEKOL, s.r.o | 01.11.2021 | 12.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za nákup na poukážky 21400137 |
300.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 15.11.2021 | 15.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za školenie URBIS 20215068 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MADE spol. s.r.o | 16.11.2021 | 16.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za odber vody OU 521177180 |
3149.83 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť | 15.11.2021 | 18.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za odber vody 304 521177179 |
51.82 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť | 15.11.2021 | 18.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za odber vody MŠ 521177177 |
96.70 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť | 15.11.2021 | 18.11.2021 |
| 24.11.2021 | Faktúra za vývoz BIO MŠ 2052103552 |
23.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 15.11.2021 | 24.11.2021 |
Zobrazených 976 - 990 z celkových 5662.
« Predchádzajúca 1 2 … 62 63 64 65 66 67 68 69 70 … 377 378 Nasledujúca »
