Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2021 | Faktúra príručka mzdovej účtovníčky 89972255 |
17.30 € s DPH | Obec Nová Lesná | Poradca s.r.o | 06.09.2021 | 09.09.2021 |
| 29.09.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290110296 |
203.46 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.09.2021 | 13.09.2021 |
| 29.09.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290157214 |
131.33 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.09.2021 | 13.09.2021 |
| 29.09.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290231303 |
120.31 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.09.2021 | 13.09.2021 |
| 29.09.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290137360 |
177.95 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.09.2021 | 13.09.2021 |
| 29.09.2021 | Faktúra za Tatranský dvojtýždenník 106367154 |
1.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovenská pošta, a.s. | 08.09.2021 | 14.09.2021 |
| 29.09.2021 | Faktúra za kontrolu váhy MŠ 521318817 |
42.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovenská legálna metrológia, n.o | 14.09.2021 | 16.09.2021 |
| 29.09.2021 | Faktúra za opravu verejného osvetlenia 292021 |
339.29 € s DPH | Obec Nová Lesná | KELMONT, Ľubomír Kiška | 01.09.2021 | 16.09.2021 |
| 29.09.2021 | Faktúra za nákup na poukážky 40210108 |
51.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 13.09.2021 | 16.09.2021 |
| 29.09.2021 | Faktúra za prenájom rohoží 2207080 |
34.85 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom s.r.o | 15.09.2021 | 17.09.2021 |
| 29.09.2021 | Faktúra za prenájom rohoží MŠ 2207081 |
8.66 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom s.r.o | 15.09.2021 | 17.09.2021 |
| 29.09.2021 | Faktúra za vývoz KO 8/2021 1052103461 |
3301.30 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 14.09.2021 | 17.09.2021 |
| 29.09.2021 | Faktúra za nákup materiálu 20210901 |
45.61 € s DPH | Obec Nová Lesná | NOVIS - Stavebniny s.r.o | 07.09.2021 | 20.09.2021 |
| 29.09.2021 | Faktúra za telekomunikačné služby 2108209701 |
37.31 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak telekom, a.s. | 14.09.2021 | 21.09.2021 |
| 29.09.2021 | Faktúra za nákup na poukážky 40210114 |
25.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 14.09.2021 | 21.09.2021 |
Zobrazených 1051 - 1065 z celkových 5662.
« Predchádzajúca 1 2 … 67 68 69 70 71 72 73 74 75 … 377 378 Nasledujúca »
