Číslo faktúry: 2049017

Identifikácia objednávky: Faktúra za školské pomôcky- MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za školské pomôcky MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Ing. Pavol Andreánsky

Adresa dodávateľa: Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 34575723

Predmet faktúry: Faktúra za školské pomôcky MŠ

Fakturovaná suma: 166.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.07.2017

Dátum doručenia: 24.07.2017

Datum zverejnenia: 31.07.2017